För leverantörer

Viktigt meddelande till alla leverantörer

Mellifiq har starka meriter när det kommer till projekt av olika storlekar och med olika mål från de fyra senaste årtiondena. Projekten är utspridda över olika marknader, produktserier och tjänster. Vårt mål är att förbättra tids- och kostnadseffektiviteten och även att öka processäkerheten för både våra leverantörer och oss som kund.

Observera att dessa ändringar måste tillämpas på alla fakturor från och med den 1 januari 2020.

Leverera fakturor

Från och med den 1 januari 2020 accepterar Mellifiq endast elektroniska fakturor i standardiserat format (som Svefaktura) eller systemgenererade PDF-filer (ej skannade). Bilagor ska även skickas i samma elektroniska format tillsammans med fakturan.

Fakturor från icke-svenska leverantörer kan skickas som PDF-filer som mejlas till invoice@mellifiq.com.

Företagsnamn, registreringsnummer, GLN och/eller Peppol:ID finns i din inköpsorder.

Fakturor från svenska leverantörer accepteras endast som elektronisk faktura (”E-faktura”), riktad till operatör (Scancloud) med giltigt GLN eller PeppolID.

Fakturans innehåll

För att påskynda processen och förbättra kvaliteten på våra betalningar måste kraven nedan uppfyllas och tydligt anges på alla fakturor:

1. Namnet på köparen från vårt företag, t.ex. "Din referens:"
2. Inköpsordernummer, alternativt namnet på projektet eller avdelningen
3. Betalningsvillkor, inte kortare än 30 dagar – eller längre om sådant avtal finns
4. Inga avgifter som fakturerings- eller administrationsavgifter

Obs: Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer att returneras till avsändaren utan ytterligare åtgärder.

Mer information

Tveka inte, kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Faktureringsinstruktioner för leverantörer med relaterade krav kommer att uppdateras på denna sida.

Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med dig för en bättre miljö
och en säkrare process för både dig och oss.